Die Festlegung kann im Rahmen des QM-Handbuches oder in Form von Prozess- und Verfahrensanweisungen erfolgen.
Eine Visualisierung z.B. in Form von Flussdiagrammen ist dabei je nach Komplexitätsgrad empfehlenswert. Dabei sind folgende Punkte zu berücksichtigen:
- Input / Output der Prozesse
- Abfolge und Wechselwirkung
- Kriterien, Methoden und Messbarkeit für die wirksame Durchführung
- benötigte Mittel
- Verantwortlichkeiten
- Risiken und Chancen
- Methoden zur Überwachung und Messung und Bewertung
- Verbesserung
Um die Prozesse und deren Abläufe messbar zu machen, sind Rückmeldungen der Mitarbeiter zu diesen Aspekten gut zu nutzen,
Musterprozess:
Wir haben die für die Aufrechterhaltung der Organisation erforderlichen Prozesse im Rahmen des QM-Handbuches bzw. in Form von Prozess- und Verfahrensanweisungen festgelegt. Wir haben den Input-Output der Kernprozesse als Flussdiagramm bzw. Prozess-Turtle dargestellt. Die in klassischen Organigrammen und Prozessbeschreibungen zu findende Frage nach dem wer macht was, wird beim Turtle-Model um das warum, wann, womit, wie, wohin und wie gut für jeden einzelnen Prozess-Schritt erweitert. Unsere Kernprozesse haben wir um die Betrachtung der Risiken als eigenen Punkt erweitert.
